Begroting 2025

Een nieuwe begroting

Zoals ieder jaar kan het College van Kerkrentmeesters (CvK) ook voor het jaar 2025 weer een begroting presenteren. Na een aantal vergaderingen zijn de verschillende akkoorden verkregen en kan de nieuwe begroting aan de gemeente gepresenteerd worden.

Vorig jaar meldden we dat het begrotingstekort op € 31.620 uitkwam en dat we goed op weg waren om voor 2025 een neutrale begroting te presenteren. Een begroting waarbij de opbrengsten en de kosten met elkaar in evenwicht zijn. Een neutrale begroting voor 2025 is ook opgenomen in het beleidsplan van onze gemeente. Tot onze teleurstelling moet het CvK melden dat het voor 2025 niet lukt om aan deze taakstelling te voldoen. Het tekort voor 2025 wordt begroot op € 180.530. Dat is dus een verslechtering van € 148.910 t.o.v. 2024. De oorzaken voor deze ontwikkeling zijn hoofdzakelijk (afgerond):

De begroting is gebaseerd op een volledige bezetting van de 8 predikantsplaatsen. Een tekort maakt het steeds moeilijker om toestemming te krijgen om een predikant te kunnen beroepen (de zogenaamde solvabiliteitsverklaring). Gezien de omvang van het verwachte tekort zal het CvK in de loop van 2024/2025 met voorstellen komen om het tekort te dekken.

Hieronder worden de belangrijkste posten uit de begroting kort toegelicht:

Kosten kerkelijke gebouwen

Voor dit jaar is € 814.000 begroot om de gebouwen in goede staat te houden en te verwarmen. Hoewel dit nog steeds een heel grote kostenpost is, is dit wel aanzienlijk lager dan de werkelijke kosten in 2023 (€ 922.475). Dit komt met name doordat de verwachte kosten voor energiegebruik veel lager uitvallen.

Kosten pastoraat

In de begroting wordt uitgegaan van een bezetting van 8 predikantsplaatsen. Er zijn twee wijkgemeenten vacant, de wijkgemeenten Maranatha en Rehoboth. Voor de wijkgemeente Maranatha is inmiddels een solvabiliteitsverklaring afgegeven door het CCBB. Voor de wijk Rehoboth is een solvabiliteitsverklaring aangevraagd. De kosten van de geestelijke verzorging nemen toe door de hiervoor genoemde salarisaanpassingen. In de begroting is een kostenpost opgenomen van € 80.000 voor kerkelijk werkers (€ 40.000 voor missionair werk, € 30.000 voor ouderenpastoraat en € 10.000 voor jongerenpastoraat).

Kosten personeel

De personeelskosten laten een stijging zien van 7,7% door forse CAO-aanpassingen per 1 juli 2024 en meer inzet van medewerkers door de hogere bezetting van het Anker en het Kerkhaventje.

Ook is een aantal periodieke verhogingen conform de CAO doorgevoerd.

De personeelslasten stijgen in totaliteit met € 56.000 t.o.v. 2024.

Opbrengsten levend geld

Het College van Kerkrentmeesters is de gemeente dankbaar voor de financiële ondersteuning. Deze wordt voor dit jaar begroot op € 2.092.000 en is dus € 51.500 lager als in 2024. Dit bedrag is nodig om het Woord van God te kunnen blijven verkondigen.

In de begroting 2025 is opgenomen een opbrengst van € 1.250.00 (2024: € 1.375.000) uit de Actie kerkbalans. De werkelijke opbrengst van de Aktie Kerkbalans over 2023 bedroeg € 1.165.703. De belangrijkste inkomstenpost van onze gemeente, de Actie Kerkbalans, blijft dus achter.

De collecten in de kerkdiensten vertonen gelukkig een stijging en worden begroot op € 486.000 (2024: € 420.000).

Opbrengsten onroerende zaken

De verhuurinkomsten worden begroot op € 635.000, dat is € 80.000 hoger dan begroot in 2024. De verwachting is dat 2025 opnieuw een goed jaar voor verhuur kan worden omdat veel organisaties zoals zorgorganisatie en de gemeente Katwijk opleidingen blijven verzorgen in het Anker doordat de zalen voldoen aan de ventilatie-eisen en er ’s zomers koeling in de zalen aanwezig is.

Vrijwilligers

Het CvK wil opnieuw haar dank uitspreken aan de grote groep vrijwilligers die ieder jaar bewonderenswaardige prestaties leveren. Hun inbreng heeft heel positieve gevolgen voor de begroting! Mocht u of jij ook op deze manier willen bijdragen, neem dan contact op met de secretaris van het CvK.

Inzage begroting

De begroting ligt gedurende een week na verschijning van deze kerkbode ter inzage op het kerkelijk bureau. Ook kan de begroting geraadpleegd worden op de website hervormdkatwijk.nl. Hierbij is er voor leden van onze gemeente de mogelijkheid om vragen via de website te stellen. De antwoorden op deze vragen zullen ook op de website gepresenteerd worden. U kunt ook uw vragen sturen naar hkb@hervormdegemeentekatwijk.nl

Reacties kunnen tot 3 dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad.