Begroting 2026

Toelichting op de begroting 2026

Een nieuwe begroting  (deze kunt u hier vinden)

Zoals ieder jaar kan het College van Kerkrentmeesters (CvK) ook voor het jaar 2026 weer een begroting presenteren. Na een aantal vergaderingen zijn de verschillende akkoorden verkregen en kan de nieuwe begroting nu aan de gemeente gepresenteerd worden.

In het Beleidsplan 2021-2025 staat dat er voor 2025 een neutrale begroting moet zijn. Dit is voor het jaar 2025 niet gelukt en ook voor het jaar 2026 lukt het niet om een neutrale begroting op te stellen, dat wil zeggen een begroting waarbij de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Het tekort voor 2026 wordt begroot op € 207.630, dat is € 27.100 hoger als 2025 (€ 180.530). De oorzaken voor deze ontwikkeling zijn hoofdzakelijk (afgerond):

Hieronder worden de belangrijkste posten uit de begroting kort toegelicht:

Opbrengsten onroerende zaken

De verhuurinkomsten worden begroot op € 735.000, dat is € 100.000 hoger dan begroot in 2025. De verwachting is dat 2026 opnieuw een goed jaar voor verhuur kan worden.

Opbrengsten levend geld

In 2026 zal de Hervormde Gemeente voor de twaalfde keer geld werven via de “Actie Kerkbalans”. De actie zal tegelijkertijd plaatsvinden met de landelijke Actie Kerkbalans. Het begrote bedrag voor de elfde Actie Kerkbalans (2025) zal zo als het zich nu laat aanzien niet gehaald worden. Voor 2026 wordt een eenzelfde bedrag begroot dat meer in lijn is met de inkomsten over de afgelopen jaren. We hopen op een bedrag van € 1.250.000. Gezien de afname van het aantal toezeggingen voor 2025 zal dit een grote opgave zijn. De Actie Kerkbalans is een goede graadmeter voor het meeleven van de gemeente.

De collecten wordt in 2026 licht hoger begroot dan voor 2025. De collecten over 2025 zijn iets hoger dan begroot in 2025.

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Voor 2025 was begroot dat andere kerkelijke organen bij zouden dragen aan de kosten voor missionair werk en ouderenpastoraat. Dit is helaas (nog) niet mogelijk gebleken.

Kosten kerkelijke gebouwen

Onderhoud Gebouwen blijft een grote kostenpost voor de Hervormde Gemeente. Jaarlijks wordt een bedrag van € 440.000 in de kosten opgenomen en gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening.

Kosten pastoraat resp. diaconaal pastoraat

In de begroting wordt uitgegaan van een bezetting van 8 predikantsplaatsen. Er zijn momenteel twee wijkgemeenten vacant, de wijkgemeenten Maranatha en Rehoboth. Voor de wijkgemeenten Maranatha en Rehoboth zijn solvabiliteitsverklaringen afgegeven door het CCBB.

In de begroting is een kostenpost opgenomen van € 127.000 voor kerkelijk werkers (€ 30.000 voor missionair werk, € 87.000 voor ouderenpastoraat en € 10.000 voor jongerenpastoraat). De kosten van de geestelijke verzorging nemen toe met € 60.000 toe.

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

De gemeente doet een verplichte afdracht ( het quotum) aan de landelijke kerk, evenals de bijdrage aan de solidariteiskas. Met ingang van 2025 heeft de Kleine Synode aanpassingen gedaan in de grondslagen waarover de bijdragen voor het quotum en de solidariteitskas afgedragen moeten worden. Deze aanpassingen hebben voor onze gemeente een nadelig effect op de af te dragen bedragen. Door onze gemeente is er bezwaar aangetekend (evenals 287 andere gemeenten) bij de Kleine Synode en het GCBB. Naar aanleiding van de vele bezwaarschriften heeft de Kleine Synode besloten de grondslagen voor de heffing voor de solidariteitskas nog twee jaar hetzelfde te laten en eerst een kerkbreed gesprek te voeren over de betekenis van solidariteit in de kerk. Wat betreft de quotumafdracht heeft de Kleine Synode in november 2025 besloten het wijzigingsbesluit in te trekken, dus is deze aanpassing van de baan.

Kosten salarissen en vergoedingen personeel

Voor 2026 wordt uitgegaan van een loonkostenstijging van 4%. De loonkosten van kosters dalen door pensionering van 2 kosters in 2026 met € 110.000. De vervanging van de kosters wordt opgelost door de inzet van bestaand personeel op de doordeweekse dagen en met vrijwillige kosters tijdens de erediensten op zondagen en feestdagen.

Vrijwilligers

Het CvK wil opnieuw haar dank uitspreken aan de grote groep vrijwilligers die ieder jaar bewonderenswaardige prestaties leveren. Hun inbreng heeft heel positieve gevolgen voor de begroting ! Mocht u of jij ook op deze manier willen bijdragen, neem dan contact op met de secretaris van het CvK.

Inzage begroting

De begroting ligt gedurende een week na verschijning van deze kerkbode ter inzage op het kerkelijk bureau. Ook kan de begroting geraadpleegd worden op de website hervormdkatwijk.nl. Hierbij is er voor leden van onze gemeente de mogelijkheid om vragen via de website te stellen. De antwoorden op deze vragen zullen ook op de website gepresenteerd worden. U kunt ook uw vragen sturen naar hkb@hervormdegemeentekatwijk.nl

Reacties kunnen tot 3 dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad.